| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 50160188 |
BIOTECH s.r.o. |
153.6 Eur |
|
| Faktúra č. R1601711 |
CellSystems GmbH |
369 Eur |
|
| Faktúra č. 770131969 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
1253.14 Eur |
|
| Faktúra č. F01-2016-91-000936 |
EMM International s.r.o. |
94.44 Eur |
|
| Faktúra č. 21611923 |
Lambda Life a.s. |
333.68 Eur |
|
| Faktúra č. 161261 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
551 Eur |
|
| Faktúra č. 20160035 |
MakroFoto s.r.o. |
596.39 Eur |
|
| Faktúra č. 6861071155 |
Messer Tatragas s.r.o. |
153.02 Eur |
|
| Faktúra č. 2353880900 |
Orange Slovensko, a.s. |
47.91 Eur |
|
| Faktúra č. 7268025816 |
PosAm, s.r.o. |
552 Eur |
|
| Faktúra č. 226002700 |
SECURITON Servis s.r.o. |
30.67 Eur |
|
| Faktúra č. 7788365620 |
Slovak Telekom, a.s. |
75.26 Eur |
|
| Faktúra č. 20161015 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
39.9 Eur |
|
| Faktúra č. 165325 |
Vakuum servis s.r.o. |
164 Eur |
|
| Faktúra č. 201609 |
Zdenka Gaálová |
159 Eur |
|
